工程專案材料管理辦法
部分章總則
第一條 目的。
1、規範工程材料採購、收發、庫儲管理。
2、確保專案材料100%符合國家相關規範和標準。
3、確保工程材料嚴格按照合同要求進入現場，確保工程按時保質完成。
第二條 適用範圍。
建設單位對工程合同規定的材料進行管理。
部分章材料採購
第三條 採購責任分工。
1、專案部根據物料裝置使用情況提出物料裝置需求計畫，並根據實際情況增加物料採購申請。
2、採購部負責彙總材料裝置的各種需求，根據採購需要開展採購活動。
3、質量管理部負責各類材料、裝置的質量檢驗，確保採購的材料、裝置的質量。
第四條 採購範圍。
1、主要材料，包括水泥、鋼筋、木材、預拌混凝土等。
2、裝飾材料，包括飾面磚、貼面、不鏽鋼製品、玻璃製品、鋁合金製品、蓋板、塗料等。
3、水電安裝材料，包括消防電氣裝置、電氣主材料、需求量大的輔助材料。
第五條 編制採購計畫。
1、公司專案部向採購部提供物資採購需求資訊，採購部彙總專案部提供的物資需求資訊，編制物資採購計畫。
2、採購部應在專案施工圖紙完成後7日內，要求施工單位提交材料使用計畫，必要時附尺寸圖，並考慮材料的第乙個週期和公司材料的庫存情況，以確定是否需要臨時採購。 如果需要採購，採購主管為材料準備臨時採購計畫。
3、物資採購計畫、物資臨時採購計畫報總經理審批簽字後，再報採購部採購。
第6條 採購方法。
1 非招標採購。
1）實施非招標採購的一般材料，採購部對第一業務及所需材料進行調查，並由部門經理審核後編制調查報告，由總經理簽字確認，採購部負責聯絡非招標採購第一業務， 和談判，代表公司簽訂採購合同。
2）在簽訂材料採購合同前，採購主管和專案部材料人員必須檢查供應商的法人授權委託書、位址、營業執照、資質證書、許可證、證書、檢測報告和技術指標是否符合合同和入圍資格的要求。檢查專案包括以下幾個方面。
檢查來料的品牌是否符合合同要求。
檢查材料的顏色、材質（指材質）、外觀是否符合設計和合同要求。
檢查材料的尺寸、規格、型號等是否符合設計和合同要求。
檢查材料是否符合出廠標準或國家相關行業標準及合同要求的標準。
檢查合同要求的配件、輔助材料是否齊全、正確。
檢查材料是否採取了產品保護措施。
檢查材料的交貨時間是否按合同要求和交貨時間計畫進行。 延遲交貨造成工期和經濟損失的，主辦工程師應書面通知供方主辦方及其上級，並按照採購合同的規定進行處理。
對於關鍵物料的生產加工關鍵工序，採購主管必須指派專人會同質檢工程師對工序進行現場跟蹤監督。
檢查材料數量是否符合合同和供應計畫的要求。
檢查物料的存放和堆放是否符合相關規定和要求。
2、招投標採購。
1）採購部會同專案部、工程部等相關部門成立招投標領導小組，全面負責材料的招投標工作。
2）招標領導小組根據招標程式對投標人的資格進行預審。
3）招標領導小組通知資格預審合格的投標人參加評標活動。
4）招投標領導小組組織內外部專家對標書進行評標，並召開評標說明會。
5）招標領導小組確定中標人，下達《中標通知書》，與承包人協商合同條款細節。
6）採購部代表公司與中標人簽訂採購合同，負責採購合同的執行。
第七條 所有採購材料應預留至合同核准後20日，投標時間20日後方可簽訂合同。
第八條 公司材料人員和施工單位材料人員應檢查來料是否與“產品封口樣品”相符，並保留“產品封口樣品”，直至工程完工和保修期結束。
第九條 材料驗收。
1、材料的檢驗驗收必須100%，經採購部採購主管驗收合格後方可支付材料。
2、填寫《物料採購質量及進度統計表》，用於每份採購合同的執行和驗收情況，並彙總儲存，供最優秀的商家參考。
部分章材料保管
第十條 貯存的目的是規範物料儲存的流程和要求，防止物料變質和損失，節約成本。
第十一條 物料檢驗在倉庫內進行。
1、所儲存物料的品種、規格、型號、質量、數量、包裝等應按有關標準認真核對，核對準確無誤。
2、入庫物資驗收應及時準確，驗收應盡快完成。 如有問題，應及時向採購人員報告，以便盡快解決。
3、材料驗收合格後，應及時填寫《入庫驗收單》，同時核對發票、運單、明細表、裝箱單和產品合格證，及時核對記錄倉庫簽字。
第十二條 物資交付。
1、物資出廠應遵循先進先出的原則，及時審核《物資發放清單》上的內容是否符合要求，檢查庫存物資是否準確，做好物資儲備工作。
2、根據《材料發放清單》上的品種、規格、數量編制和審核材料，避免出錯，使賬目一致。
3 根據材料儲存期限，即將過期或變質的材料應在規定期限內發放，並盡可能使用可以使用的材料。
第十三條 資料的保管和保管。
1、根據庫存物料的效能和特點合理保管，確保保質保管。
2 合理堆放。 不同品種、規格、質量、檔次的材料應按先到先得順序分開堆放，做到先進先出。
3、物料堆放整齊，需要防潮處理的物料應覆蓋並填充，注意防火防潮，易燃物料應分開存放，所有物料應有明確標識，做好庫區環境衛生工作，經常保持清潔。
4、對於溫度、濕度要求較高的物料，做好溫濕度調控，防止高溫季節中暑降溫在雨季，要防止潮濕和霉變;在寒冷的季節，要防止結冰和保暖。
5、要經常檢查，隨時掌握和發現材料的劣化情況，積極採取補救措施。
6、定期潤滑或密封配件，避免因乾油脂而影響效能。
7、定期盤點庫存，做到數量清、質清、賬清。
部分章材料申請和 **
第十四條 建築裝飾裝修材料、裝置維修所用材料、部件的使用方法。
1、施工組長或維修人員到倉庫填寫領料單，材料人員仔細計算簽字後，交給倉庫管理員發放。
2、因施工急需，辦理入庫手續，匆匆領取材料經材料業務員和採購主管確認，倉庫保管員登記，施工組長在倉庫辦理借用手續後，直接將材料裝置運到現場使用， 倉庫管理員在三天內完成入庫手續。
第十五條 勞動保護用品發放辦法。
由施工組組長提出，經專案經理批准，由物料員核實，倉庫管理員辦理領發材料手續。
部分章附則
第十六條 本制度由採購部制定，報分管副總經理審核批准。
第十七條 本制度的解釋權和修改權歸採購部所有。
第十八條 相關檔案表格。
1.材料採購計畫。
2 材料臨時採購計畫。
3.《公司招投標管理細則》。
4、公司資料的招標檔案。
5、相關材料的國家行業標準及國際標準。
6 “物料清單”。
7 “入庫受理表”。
8 “簽發單”。
企業內部控制