門店採購的具體實施辦法。
1、目的：提高門店採購效率，更好地為一線提供服務。
2、適用範圍：專賣店。
三、總體思路：
1、採購商和採購渠道統一。
2、統一制定採購類別、時間、流程、標準。
3、統一對賬時間及對接人（含生產負責人）。
4.統一市場調研，生產龍頭。
5、統一付款方式和時間，統一負責人。
6、確定採購人、總經理、財務支付人。
四是具體實施措施。
1、採購商和採購渠道統一。
1.1、公司品牌要一致，統一採購人的立場，公司指定專人履行崗位職責
1.2、每天第一時間（晚上21：00）協調店面所需物品，將供應商與訂單進行分類匹配，確保採購物資的要求和特殊事項，以及發貨時間、收貨時間的安排;
1.3、採購渠道要求：物料的名稱、規格、數量、單價，以及交貨資質、檢疫部門單證是否符合及時提供要求;
1.4、所有供應商的管理層必須具備識別和溝通的能力，以保證門店的正常運營，不降低配送效率
1.5、所有一級商家必須持有營業執照和食品經營許可證，以確保食品配料的安全和商家的可追溯性。
2、統一制定採購類別、時間、流程、標準。
2.1、根據店面食譜和日常經營的要求，大致可以分為幾個方面：
I.類：蔬菜、豆製品、肉類、海鮮、蛋製品、麵食等需要每天保持新鮮整齊
第二類：冷凍品、糧油、飲料每7天可採購一次，根據銷售量隨時備貨
三大類：調味料、低耗，每15天可購買一次
四大類：需要急件的事項在群（公司管理組）上報，門店可在500元以內直接購買，可縮短至1小時，主要用於運營。
2.二、採購時間：
一類物品購買時間：每晚21：00-22：00之間，申報購買，超出時間放棄配送或罰款200元;
類別2、3認購時間：每週一中午12：00前;
交貨時間：商店商店。
上午時間要求：
下午時間要求：
2.三、採購流程：
盤點：每個攤位根據當天的銷售數量和庫存量向砧板主管報告，由廚師長簽字審核後傳送給採購員
填寫表格：生產部將列出所有單品的具體名稱、規格、品牌、數量、單位、檢驗人員等，並作為每天收貨的依據
類別：名稱、規格、品牌（包裝**）、單位、託運人、檢驗員。
2.四、採購標準：
一類標準：必須按單據和要求發放，生產師傅會根據前一天的採購訂單核對要求，確保數量和質量、數量和供應商;
II類標準：如果第二類或第三類不售出，則協商換貨，產品當下可以使用，確保食材不浪費，庫存積壓有保障
三類標準：所供的原料或材料必須按要求供應，A類和B類區分清楚，不進行不等價比較，容易造成差異。
3、統一對賬時間及對接人（含生產負責人）。
3.每月1 16 31天，共2次;
3.2. 每次對賬必須有以下人員在場：店主廚、採購經理、財務經理、執行董事;
3.3、要審核檔案，就供貨存在的問題進行溝通，協商市場浮動價格，說明需要調整的物料種類和品牌，並定三天試供，確定後給出價格並公示，以檔案形式送交集團儲存。
4、統一市場調研，生產負責人必須參與。
4.1、每月10日、25日做2次價格踩踏，不少於3個市場;
4.2、第一種價格為散裝配料，第二種為一級配料，第三種為常用配料，第四種為浮動大配料，不少於20種配料。
4.3、踩價時間必須在早上8：00之前，行情屬於批發時間，未來資料採集有浮動跡象
4.4、生產負責人、採購經理、門店必須到場，否則踩到價格將視為無效，價格完成後再進行統計，採購經理負責在會前保持這些及時反饋，以確保16號和31號在下單前協調價格成功
4.5、每月調整兩次價格，做好供應商單證的歸檔保管工作，避免糾紛和無效溝通。
5、統一支付方式、時間、負責人。
5.1、付款時間由採購、財務、執行董事協商確定;
5.2、付款需與首商協商，15天給予多少折扣，20天給予多少折扣;
5.3、是否開票，開票金額與不開票金額差額協商
5.4、首商戶需要提供指定賬戶，如企業對企業交易，確保資金的有效性和安全性
7、確定採購人、總經理、財務支付人。
1. 買方：
2、總經理：
3. 財務付款人：