1. 目的。 為提高公司採購效率，明確崗位職責，有效降低採購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規範物資採購流程，加強與各部門的合作，特製特制定。
2.適用範圍。
適用於本公司購買的所有材料和耗材。
3. 基本原則。
採購是一項重要而嚴肅的工作，各級管理人員和採購管理人員必須高度重視。 採購必須堅持“秉公辦事，維護公司利益”的原則，綜合考慮“質量、一流競爭、擇優”。
四是工作程式。
（一） 採購的基本事項。
1.日常採購（包括但不限於日常辦公用品等耗材）採用按需採購原則，一般由總務、後勤人員採購，或由需方直接採購。
2.非日用品（包括但不限於較大的辦公裝置、材料）的購買，應盡可能與第一商家協商，作為付款條件。
3.價值200元以上的辦公用品和價值500元以上的配件、裝置、儀器、勞務，申請人需撰寫價格對比申請報告，由負責人簽署意見並報總經理批准後方可實施。 採購方應當在採購前將採購計畫或申請書提交財務部進行價格比對; 在提交採購計畫或申請的同時，採購方應提供至少3家或3家以上**商家**和新購物品的聯絡方式，財務部門應對提供的**商戶（但不限於）進行查詢或現場調查。
4.購買時應索取發票，小額應索取收據，線上購買時應保留聊天記錄和付款證明。
b） 採購申請。
1.採購前，採購經理根據採購物料的名稱、規格、數量、供貨日期及注意事項填寫《物料申請表或採購單》。
2.遇緊急採購，採購部門應當在《專案申請表》上註明“緊急採購”字樣，以便及時處理。
3.如果取消採購，應立即通知總務後勤人員或採購部門人員，以免造成不必要的損失。
3）採購流程。
1.採購經理應填寫物料申請單或採購訂單、所採購物料的估計**、數量和總金額。
2.採購前，各採購經理必須將“專案申請表或採購訂單”提交財務部審核審批，然後提交總經理審批後方可採購。
3.採購物料訂單必須按照公司統一規定書寫，訂單號必須提交總經理批准，並必須製作副本並提交給財務部。
4）採購經理的職責。
1.建立業務資訊和記錄。
2.做好內部參考市場的定期調研工作。
3.詢價、比價、洽談、訂貨操作。
4.處理所購貨物的質量和數量，並控制交貨進度。
5.做好定期採購記錄和對賬工作。
5）採購方式。
1.集中規劃採購：所有日常辦公用品應盡可能集中採購。
2.長期採購：所有生產材料必須選擇長期供應。
3.每年正月，對上一年度正月複查，與第一企業進行二人以上談判，對第一企業進行複核，並做好相關複核記錄。
6）採購實施。
1.《專案申請表》經批准並簽字並報財務部備案後，應借入購置金額或通知財務部辦理匯款手續。
2.採購人員應根據經批准的“採購訂單或材料申請表”向商家下單，並通過傳真確定交貨日期或在市場上購買。
3.所有購買的物品必須經過倉庫或使用部門驗收並簽字，然後才能辦理入庫手續。
7）採購付款方式。
1.無論購買的商品金額多少，都要經過經理簽字，財務經理審核，總經理批准簽字後才能報銷。
2.物料採購貨款須由首家商戶提供送貨單及我司出具的倉單、採購單、收據等單據，方可開具貨款或支票。
8） 採購經理行為準則。
1.採購人員應本著質優價廉的基本原則，填寫《採購訂單或物品採購請購單》。
2.採購經理應當盡職盡責，不得接受最優秀商人的任何形式的禮物、回扣或賄賂; 因嚴重失職、違反原則造成不當行為的，予以開除處分，情節嚴重的，應當報送公安機關處理。
5. 附則。
1.當各部門需要採購時，如未按上述審批程式審批採購，財務部將拒收付款。
6、本制度經總經理批准後實施。
7.附採購流程圖。
公司的生產材料採購流程。
採購訂單審批流程。
作為採購，那麼必須了解採購的基本流程。
作為採購部門的採購員，一般來說，採購員的基本工作流程主要包括以下八個環節：1.購買計畫
根據企業使用部門的需求計畫，在核實採購計畫的準確性後，與相關策劃人員或其他負責人溝通確認無誤，並保留回執，制定最終的採購計畫。
2.查詢和還價
該鏈結的主要工作包括以下兩部分：
1）傳送詢價函：了解第一家企業後，需要傳送詢價函，讓第一家企業確認交貨時間、付款方式、售後服務等，並加蓋公章寄回;
2）談判：綜合考慮交貨的及時性、付款方式等方式找出兩三種，並進一步協商，以達到最佳保護公司利益的企業合作。
需要注意的是，要求一些供應商盡可能細緻，讓細節成為最佳來源，從而了解所購商品的來龍去脈，並利用各種渠道進行核實，使還價合理且易於滿足預期。
3.採購訂單、合同
詢價和談判完成後，接下來要做的就是下訂單。 訂單完成後，應與各商家提供的書面**價格對比清單，以及之前製作的購買計畫、計畫確認表等一起裝訂。
下一步是製作文件的另乙個版本，即合同。 合同的版本基本是固定的，但需要根據公司的要求和與供應商的談判結果，以及不同材料的不同要求進行更改。
4.追蹤貨件
在此環節中，需要了解整個過程是否正常，了解收貨人位址，並及時通知商家; 另一方面，商家發貨後，也要了解承運人的***等。 這樣可以隨時跟蹤貨物在途中的狀態。
5.組織入庫提貨
這個環節主要是注意通知倉庫管理人員準備收貨，比如知道貨物什麼時候到貨，是否有隨附單據等。 很多企業採購會制定統一版的交貨單，要求貨主抄送相關部門，採購情況會實時跟進。
6.組織貨物質量檢驗
該環節主要需要做好以下具體工作：合同簽訂後，及時通知檢驗部門，以便做好驗收準備，包括儀器、實驗裝置、試劑、驗收標準（包括入項標準、國家標準、合同標準，以及按一級企業標準辦理的部分材料），以便及時驗收貨物並出具驗收證書。
總之，做好前期檢查、中期檢查、後期檢查。 避免到達時才發現問題會影響他人。
7.貨物符合要求後，進行入庫
產品驗收後，根據驗收單，倉庫下達入庫單，採購方需要領取入庫清單和檢驗清單
質檢報告等表格已準備好付款。 主要強調各環節資料的順暢傳輸和相互通知。
8.殖民地
付款前，一定要提前準備好相關檔案，這樣才能按照合同及時付款，即“當涉及到**做**時”誠信“是相互的，對你和他都很重要。
付款準備材料如下：付款申請表、發票、倉儲清單、質檢表、重量檢查表、合同或訂單等。
買方應扮演公司財務與商商之間的橋梁作用，及時提出對他有利的結算方式。